Főváros - Öt felelőst nevezett meg és feljelentést tett az ÁSZ
A Főpolgármesteri hivatalnál a gazdálkodási és a folyamatba épített ellenőrzési feladatok szabályozásának hiányosságai közepes kockázatot jelentettek a feladatok megfelelő és szabályszerű végrehajtásában.
A szervezeti egységek ellenőrzési nyomvonalában nem utaltak arra, hogy a tevékenységeket, feladatokat mely belső szabályzatok tartalmazzák, nem határozták meg az ellenőrzési pontokat. A Főpolgármesteri hivatal nem rendelkezett kockázatkezelési eljárásrenddel, valamint a szabálytalanságok kezelésének eljárásrendjével. A költségvetési kiadások teljesítése során a költségvetési gazdálkodás folyamatában kulcsszerepet betöltő belső kontrollok működésének megfelelősége gyenge volt, mert a szakmai teljesítésigazolásra kijelölt személyek a szerződések alapján teljesített kifizetéseket megelőzően nem végezték el a jogszabályban előírt ellenőrzési feladataikat – írja az ÁSZ.
Felelősként jelöltünk meg öt szakmai teljesítést igazoló személyt, mert a szellemi tevékenység igénybevételére kötött megbízási szerződésekhez kapcsolódó kifizetéseknél a szakmai teljesítést annak ellenére igazolták, hogy a feladatok megbízott általi elvégzését bizonyító okmányok, dokumentumok nem álltak rendelkezésre, vagy a csatolt dokumentumok hitelt érdemlően nem támasztották alá, hogy a kifizetések mögött a szerződés tárgyának megfelelő volt a teljesítés.
A feltárt hiányosságok, szabálytalanságok miatt az Állami Számvevőszék büntető feljelentést tett. A Főpolgármesteri hivatalnál a 2009-2010. év első félévében az ellenőrzési tervekben előirányzott ellenőrzések közel harmadát a tervezett időben nem végezték el.
A helyszíni ellenőrzés megállapításai mellett az ÁSZ javaslatot tett a Közgyűlésnek a megbízási díjak kifizetéseinél megállapított hiányosságok és mulasztások miatt arra, hogy a 2006 és 2010 között teljesített kifizetések tekintetében végeztesse el a megbízási szerződések felülvizsgálatát és indokolt esetben kezdeményezzen a mulasztásokért felelős köztisztviselők ellen fegyelmi eljárást. Egy fegyelmi eljárás megindítását az ÁSZ már kezdeményezte.
